&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<a href='javascript:history.back(1)' style='font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;'>volver atras</a>
<script src="../../../Scripts/jquery-2.2.4.js" type="text/javascript"></script>

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
 



function SetControl() {

    var ctrlDown = false;
    var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67, xKey = 88, pKey = 80;
    var ControlC = 0;
    var ControlV = 0;
    var ControlX = 0;
	var ControlP = 0;
	var EsAdmin = ;
    var EsCalidad = ;
	
    if (ControlC == "1" && EsAdmin != "1" && EsCalidad != "1") {
        document.oncontextmenu = function () { return false };
		
        $(document).keydown(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true;
            if (ctrlDown && (e.keyCode == cKey)) {
                alert("Copiar deshabilitado");
				ctrlDown = false;
                return false;
            }
        }).keyup(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;
        });
    }

    if (ControlV == "1" && EsAdmin != "1" && EsCalidad != "1") {
        document.oncontextmenu = function () { return false };
        $(document).keydown(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true;
            if (ctrlDown && (e.keyCode == vKey)) {
                alert("Pegar deshabilitado");
				ctrlDown = false;
                return false;
            }
        }).keyup(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;
        });
    }

    if (ControlX == "1" && EsAdmin != "1" && EsCalidad != "1") {
        document.oncontextmenu = function () { return false };
        $(document).keydown(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true;
            if (ctrlDown && (e.keyCode == xKey)) {
                alert("Cortar deshabilitado");
				ctrlDown = false;
                return false;
            }
        }).keyup(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;
        });
    }
	
	if (ControlP == "1" && EsAdmin != "1" && EsCalidad != "1") {
        document.oncontextmenu = function () { return false };
        $(document).keydown(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true;
            if (ctrlDown && (e.keyCode == pKey)) {
                alert("Imprimir deshabilitado");
				ctrlDown = false;
                return false;
            }
        }).keyup(function (e) {
            if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;
        });
    }
}
SetControl();
	var message = "El botón derecho del Mouse está deshabilitado"; 
	
	function fnBuscaPlantilla(txtCadenaUrl)
	{	var txtPlantilla = "";
		var intPos = 0;
		var txtCodDocumento = 0;
		txtCadenaUrl = txtCadenaUrl.toString().toUpperCase();
		intPos1 = txtCadenaUrl.indexOf("IDARTICULO");
		intPos2 = txtCadenaUrl.indexOf("ID_ARTICULO");
		if(intPos1>0)
		{	txtPlantilla = txtCadenaUrl.substr(intPos1,30);
			txtCodDocumento = parseInt(txtPlantilla.substr(txtPlantilla.indexOf("=")+1,10));
		}
		if(intPos2>0)
		{	txtPlantilla = txtCadenaUrl.substr(intPos2,30);
			txtCodDocumento = parseInt(txtPlantilla.substr(txtPlantilla.indexOf("=")+1,10));
		}
		return (txtCodDocumento);
	}
	
	function printdocumentxx()
	{	var ventana = window.parent.frames['Detalle'];
		var txtPlantillaDocumento = 0;
		/Ing. Baldwin G. Montes Pérez - 06/Febrero/2007
		/Se elimina el document después de ventana, debido
		/a que lo hacía no compatible en algunas versiones
		/del navegador Internet Explorer.
		txtPlantillaDocumento = fnBuscaPlantilla(ventana.location);
		if(ventana!=null)
		{	var ventanahija = ventana.frames['Contenido'];
			if(ventanahija!=null)
			{	ventana = ventanahija;
			}
		}
		


		ventana.focus();
		ventana.print();

}
	
	function click(e) {
						
	}

	
	function DisabledKeys(){
		
	}

	/Ing. Baldwin G. Montes Pérez - 29/Noviembre/2006
	/Con estas funciones se deshabilita la selección de texto
	/de cualquier página.
	
	/Disable select-text script (IE4+, NS6+)- By Andy Scott 
	/Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script 
	/Visit http:/www.dynamicdrive.com for this script 
	
	function disableselect(e){ 
	  return false 
	} 

	function reEnable(){ 
	  return true 
	} 
	/Fin modificación Ing. Baldwin G. Montes Pérez - 29/Noviembre/2006

	/Deshabilita el menu contextual
	function DoNothing(){
		return false;
	}

	function Initialize()
	{	
		document.body.oncontextmenu = DoNothing;
	}
	
	
	function CreateWindow (what) {
		if (document.all)
			var xMax = screen.width, yMax = screen.height;
		else
			if (document.layers)
				var xMax = window.outerWidth, yMax = window.outerHeight;
			else
				var xMax = 640, yMax=480;
	
		var xOffset = (xMax - 520)/2, yOffset = (yMax - 440)/2;
		window.open (what, 'Seleccionar', 'width=520,height=440,scrollbars=yes,status=yes,resizable=yes,screenX='+xOffset+',screenY='+yOffset+',top='+yOffset+',left='+xOffset+'');
	}	
</SCRIPT>

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
</HEAD>

<SCRIPT>




/Este Javascript busca las imágenes en el documento y las ajusta proporcionalmente 
	/al ancho definido en la variable ancho cuando éstas exceden ese valor.
	var porcentaje, ancho, alto;
	/Ancho máximo permitido
	ancho = 1300;
	/Se buscanlos tags de imágenes
	for (i=0; i<document.all.length; i++)
	{           
		if (document.all(i).tagName.toUpperCase() == "IMG")
		{           
			/Se verifica si el ancho es mayor al pre-establecido
			if (document.all(i).width > ancho)
		   {           
				/Se calcula el porcentaje que permite mantener las proporciones de la imagen
				porcentaje = (ancho * 100) / document.all(i).width;
				/Se obtiene el alto de la imagen
				alto = (document.all(i).height * porcentaje) / 100
				/Se ajustan las dimensiones de la imagen
				document.all(i).width = ancho;
				document.all(i).height = alto;
			}
		}
	}
	
	

function CargarGlosario(termino)
		{
		window.open("../../../FrameSetGlosario.asp?Termino=" + termino,"Glosario","scrollbars=NO,width=500,height=450,Top=115,Left=0,resizable=yes");
		return false;
		}

/Funcion para ajustar el alto y ancho de un iframe de acuerdo a la pagina SRC a la que hace referencia
/La pagina debe tener un body en su codigo HTML
/Esta funcion recibe como parametro el nombre del iframe
function adjustIFrameSize(nombreIFrame) {
	if (nombreIFrame!='') {
		var iframeWindow = document.frames[nombreIFrame];
		if (iframeWindow!=null) { 
			iframeWindow = iframeWindow.window;
			if (iframeWindow!=null){
				if (iframeWindow.name!='') {
			   	var iframeElement = document.all[iframeWindow.name];
			   	if (iframeElement!=null) {
			   		if (iframeWindow.document!=null) {
			   			if ((iframeWindow.document.body!=null) && (iframeElement.style!=null)) {
							if ((iframeWindow.document.body.scrollHeight==0) || (iframeWindow.document.body.scrollHeight==null)) {
					      			iframeElement.style.height = 100 + 'px';
							}
							else{
					      			iframeElement.style.height = iframeWindow.document.body.scrollHeight + 5 + 'px';
							}

							if ((iframeWindow.document.body.scrollWidht==0) || (iframeWindow.document.body.scrollWidht==null)) {
					      			iframeElement.style.width = window.document.body.scrollWidth - 50 + 'px';
							}
							else{
					      			iframeElement.style.width= iframeWindow.document.body.scrollWidth + 5 + 'px';
							}
			      		}
			      	}
			    	}
			   }
		  	}
		}
	}
}
 $( document ).ready(function() {
 window.parent.parent.altoIframe=$(document).height();
 window.parent.parent.cambiarAltoIFrame($(document).height());
 if( typeof window.parent.cambiarArriba !== 'undefined' && jQuery.isFunction( window.parent.cambiarArriba ) ) {
    /Es seguro ejectura la función
    window.parent.cambiarArriba('Debug=YES&Id_Articulo=4480&Exp=1');
	if ($.isFunction(window.parent.cambiarAltoIFrame)) {
	 window.parent.cambiarAltoIFrame();
	 }
}
});
 </SCRIPT>
<a id="soluciones"></a>
	<SCRIPT LANGUAGE="JScript" for="window" EVENT="onload">
		var nCont;
		var oLink;
		var sHref;
		var parametros;
		
		
		var sLinksNoConvertibles = 'href="#TOPE",name=TOPE,name="TOPE",window.open,href="#,href=#'
		
		var colLinks = document.getElementsByTagName("A");
	  	if (colLinks!=null) {
			var nLinks = colLinks.length;
			for(nCont=0; nCont<nLinks; nCont++){		
				oLink = colLinks[nCont];
				if(ConvertirLink(oLink.outerHTML, sLinksNoConvertibles)) {
					sHref = oLink.href;
									
					sHref = sHref.toLowerCase();
					var regex = /debug=yes/g;
					sHref = sHref.replace(regex, "");				
	
									
					if(sHref.indexOf("NOOPCIONES=True")==-1){
						if(sHref.indexOf("?")>-1){
							sHref += "&NOOPCIONES=True";
						}
						else{
							sHref += "?NOOPCIONES=True";
						}
					}
					
					
					sHref += '&NumProcesarLinks=' + '';
					sHref += '&PROCESARLINKS=YES';
					
					
					oLink.target = '_self';
	
	
					
							oLink.href = "JavaScript:void window.open('" + sHref + "')";
												
				}
			}
		}
		
		
		function ConvertirLink(sHTMLObjeto, sListaContenidos){
			var i; 
			var nCont = 0;

			if(sHTMLObjeto.indexOf("#")) return false;			
			sHTMLObjeto = sHTMLObjeto.toLowerCase()
			sListaContenidos = sListaContenidos.toLowerCase();
			var arr = sListaContenidos.split(",");
			
			for(i=0; i<arr.length; i++){
				if (arr[i]!='') {
					if (sHTMLObjeto.indexOf(arr[i])!=-1) {
						nCont += 1;
					}
				}
			}
			if (nCont>0) {
				return false;
			}
			else {
				return true;
			}
		}		
	</SCRIPT>	
<style type="text/css">
<!--
.StyleCaleNdar {
	font-family: Verdana; 
	font-size: 10px; 
	font-weight: normal; 
	color: #000000; 
	text-decoration: none; 
	background:#FFFFFF; 
	border:#FFFFFF solid 0px; 
	text-align:left; 
	color:#000000; 
	cursor:pointer;
}
.StyleEditCalendar {
	font-family: Verdana; 
	font-size: 10px; 
	font-weight: normal;
	background:#FFFFFF; 
	border:#698C96 solid 1px; 
	color: #000000; 
	text-align:left;
	cursor:pointer;
	width=81px;
	height=20px;
}
-->
</style>
<script language="Javascript">
function CreateWindowCalendar (what, Ancho, Alto, Scroll, formulario, textoHide, textoDply) {
	if (document.all)
		var xMax = screen.width, yMax = screen.height;
	else
		if (document.layers)
			var xMax = window.outerWidth, yMax = window.outerHeight;
		else
			var xMax = 640, yMax=480;
	var xOffset = (xMax - Ancho)/2, yOffset = (yMax - Alto)/2;
	window.open (what, 'Calendario', 'width='+Ancho+', height='+Alto+', scrollbars='+Scroll+', screenX='+xOffset+', screenY='+yOffset+', top='+yOffset+', left='+xOffset+'');
}
</script>


<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">
  <style type="text/css">
	<!--
	.FuentePlantilla {
		font-family: Calibri;
		font-size: 11pt;
		text-align: justify;
	}
	.Titulo {
		font-family: Calibri;
		font-size: 12pt;
		font-weight: bold;
		color: #000000;
		text-align: center;
		text-transform:uppercase
	}
	.FuenteRevision {
		font-family: Calibri;
		font-size: 11pt;
		color: #000000;
	}
	.Datos {
		font-family: Calibri;
		font-size: 12pt;
		font-weight: bold;
		color: #000000
	}
	#TextosTabla{
		padding:4px;
	}
	.FuentePie {
		font-family: Calibri;
		font-size: 11pt;
		color: #8A8A8A;
	}		
	.Der {
		text-align: right;
	}	
	.Izq {
		text-align: left;
		padding: 0 0 0 9px;
	}	
	th {
		background-color: #009898;
		font-family: Calibri;
		font-size: 12pt;
		font-weight: bold;
		color: #FFFFFF;
		text-align: center;
	}
	-->
	</style>
	<!--
	Aqui va la codificacion y el encabezado
	

	Encabezado para documentos con flujo se revisión y aprobación
y que deben estar en Listado Maestro Documentos 


	-->
  <title>Procedimiento</title>
</head>
<body>


<table width="90%" border="0" align="center">
	<tr>
		<td>
			<table width="100%" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="border-bottom:;none">
				<tr>
					<td rowspan="4" width="20%">
						<div align="center"><img src="../../../medios4alcmanizales/imagen definitiva0.png"></div>
					</td>
					<td width="60%" class="Titulo Der">PROCEDIMIENTO</td>
					<!--td rowspan="4" width="20%"-->
						<!--div align="center"><img src="../../../g/plantillas/alcmanizales/mascota.png"></div-->
					<!--/td!-->
				</tr>
				<tr>
					<td class="Titulo Der">Coordinar la Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento a Partir de Auditorías Internas y Externas</td>	
				</tr>				
				<tr>
					<td class="Titulo Der">Versión 1</td>
				</tr>
				<tr>
					<td class="Titulo Der">Código GEM-ESE-PR-010</td>
				</tr>
			</table>
			<table width="100%" border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="border-top:;none">
	<tr>
		<td width="50%" class="Titulo Der">Proceso 
			Gestión Estratégica del Sector Educativo
		</td>
		<td width="50%" class="Titulo Der">Estado Vigente</td>
	</tr>  
</table>

		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">1. OBJETIVO </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>		<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="FuentePlantilla">
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		  <tr valign="top"> 
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td valign="top" align="left" width="2" bgcolor=><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=2 height=2></td>
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td width="*"><div align='justify'>Coordinar la formulación de los planes de mejoramiento como resultado de los hallazgos presentados por los Entes de Control de acuerdo al informe final de auditorías realizadas a la Secretaría de Educación y presentar el seguimiento de los mismos ante la Unidad de Control Interno y las plataformas de los Entes de Control.&nbsp;</div></td>
		  </tr>
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		</table>
</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">2. ALCANCE </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
		<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="FuentePlantilla">
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		  <tr valign="top"> 
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td valign="top" align="left" width="2" bgcolor=""><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=2 height=2></td>
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td width="*"><div align='justify'>El proceso inicia con la invitación a reunión de las Unidades involucradas en los hallazgos presentados en el informe final de auditorías y finaliza con la presentación de los seguimientos a los planes de mejoramiento ante la Unidad de Control Interno. &nbsp;</div></td>
		  </tr>
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		</table>
</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">3. RESPONSABLE </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
<table width="100%" class="FuentePlantilla">
	<tr> 
		<td width="1" bgcolor=''></td>
		<td width="100%">Profesional Líder del Área de Planeación, Profesional Universitario Gestión Estratégica<td>
	</tr>
</table>
<div></div></td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">4. CONDICIONES GENERALES </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>		<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="FuentePlantilla">
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		  <tr valign="top"> 
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td valign="top" align="left" width="2" bgcolor=><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=2 height=2></td>
			<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
			<td width="*"><div align='justify'>Los auditados realizan Los planes de mejoramiento se suscriben los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del informe final de auditoría de los Entes de Control.<BR><BR>Los avances de los planes de mejoramiento se presentan en forma trimestral ante la Unidad de Control Interno con corte al 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada vigencia.<BR><BR>El cumplimiento de las acciones proyectadas en los planes de mejoramiento y cierre se presentan con evidencias y el formato certificación del cumplimiento del plan de mejoramiento (organismos de control y UCI) código EMI-MGI-FR-004 en los primeros seis (6) meses contados a partir de la suscripción del plan de mejoramiento, el cual debe estar firmado por el Secretario de Despacho o líder de Unidad respectivamente.<BR>&nbsp;</div></td>
		  </tr>
		   <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
		</table>
</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">5. DEFINICIONES </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
	<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="FuentePlantilla">
	  <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
	  <tr valign="top"> 
		<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
		<td valign="top" align="left" width="2" bgcolor=><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=2 height=2></td>
		<td valign="top" align="left" width="5"><img src=../../../g/vacio1x1.gif width=1 height=1></td>
		<td width="*" class='FuentePlantilla'><div align='justify'>
			<!--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='#' onclick=javascript:window.open('../../../framesetglosario.html?termino=131','glosario','scrollbars=no,width=500,height=450,top=115,left=0') style='color: #cc0000'>131</a>&nbsp;-->
			<span class='Datos'><b>5.1. PLAN INDICATIVO (PI)</b>:</span>&nbsp;Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos asumidos por los gobernantes en los respectivos Planes de Desarrollo Municipal (PDM). En él se precisan los resultados y productos que se espera alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno. El Plan Indicativo (PI) permite soportar el ejercicio de seguimiento y autoevaluación.
		&nbsp;</div>
		</td>
	  </tr>
	  <tr><td colspan="4" height="5"></td></tr>
	</table>

</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>

	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
<table width="100%" class="FuentePlantilla">
	<tr> 
		<td width="1" bgcolor=''></td>
		<td width="100%"><br/>Ley 115 de febrero 8 de 1994 <BR>Constitución Política de Colombia.<BR>Ley 152 de julio 15 de 1994<BR>Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.<BR>Circular 5 del 11 de marzo de 2019 (Contraloría General de la República)<BR>Resolución Orgánica No.0042 del 25 de agosto 2020(Contraloría General de la República)<BR>Resolución 332 del 30 de agosto de 2011 Contraloría General del Municipio <BR>Circular 8 del 9 de octubre de 2020 (Control Interno)<BR></td>
	</tr>
</table>
</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>
	
	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">7. DESARROLLO </td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<th width="25%">QUÉ SE HACE</th>
					<th width="25%">QUIÉN LO HACE</th>
					<th width="25%">REGISTRO</th>
					<th width="25%">CÓMO LO HACE</th>
				</tr>
				
<tr>
	<td>Recepcionar el informe de auditoría&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Líder del Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		Informe de auditoría<BR>Correo electrónico<BR>&nbsp;
	</td>
	<td>La oficina de control interno o los entes de Control según el caso remite a través del GED el informe de auditoría.&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Se remite el informe final de auditoría a los líderes de Unidad o Área objetos de la auditoría&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Auxiliar Administrativo Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Correos electrónicos<BR>•	Informe de auditoría final&nbsp;
	</td>
	<td>Por medio del correo electrónico se escribe a los jefes de Unidad o Área y se adjunta el informe escaneado.&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Se convoca a reunión por grupos focales de trabajo para que conjuntamente se determinen las acciones preventivas o correctivas.&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Jefes de Unidad y Área de la Secretaría de Educación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Correo electrónico y acta&nbsp;
	</td>
	<td>Se analiza hallazgo por hallazgo, se definen las causas que generan la deficiencias y se determinan las acciones de mejora definiendo actividades concretas para subsanar el hallazgo presentado&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Socialización ante el Comité directivo de las acciones del plan de mejoramiento&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Secretario de Despacho&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Acta de reunión del Comité Directivo&nbsp;
	</td>
	<td>Se exponen las acciones de mejoramiento ante el Comité Directivo y los responsables, frente a los hallazgos presentados y se reciben las objeciones, cambios y aprobación final del plan de mejoramiento,<BR>Luego se imprime, se rubrican las firmas &nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Radicación  y archivo del Plan de Mejoramiento ante la Oficina de Control Interno&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Auxiliar Administrativo Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Plan de Mejoramiento suscrito&nbsp;
	</td>
	<td>Se envía el documento físico ante la Oficina de Control Interno para su aprobación y numeración.&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Subir el plan de mejoramiento suscrito a las plataformas de las Entidades de Control o enviarlo directamente según el caso&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Auxiliar Administrativo Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Planes de mejoramiento y plataformas virtuales&nbsp;
	</td>
	<td>El plan de mejoramiento suscrito se remite a:<BR>. Si es de Control Interno se remite un oficio con el plan de mejoramiento debidamente firmado por la Secretaria de Despacho, donde dicha oficina lo radica con un número.<BR>. Si es de la Contraloría General del Municipio de Manizales se envía un oficio informado que ha sido suscrito el plan de mejoramiento y se encuentra radicado en Control interno del municipio de Manizales (se tienen 15 días hábiles para enviar el oficio a la Contraloría,).<BR>En caso de ser de la Contraloría General de la República se remite el plan de mejoramiento debidamente firmado a Control <BR>Interno del municipio , allí lo enumeran y le informan al ingeniero de sistemas de la Secretaría de Servicios Administrativos encargado del SIRECI, para que solicite se habilite la plataforma, una vez habilitada el ingeniero envía al área de planeación el formato para diligenciar el nuevo plan de mejoramiento con las fechas límite de reporte, se diligencia el formato y se envía nuevamente al ingeniero para que lo suba a la plataforma del SIRECI.<BR>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Solicitar a los jefes de Unidad o Área el seguimiento de los planes de mejoramiento en forma trimestral&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Secretario de Despacho&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Seguimiento a los planes de mejoramiento&nbsp;
	</td>
	<td>El seguimiento a los planes de mejoramiento se solicita a  los jefes de Unidad o Área para su consolidación y  reporte ante las entidades de control interno o externo.&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Analizar las evidencias presentadas en el marco del cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Secretario de Despacho&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Seguimiento a los planes de mejoramiento&nbsp;
	</td>
	<td>Se hace una comparación entre la actividad a cumplir en el plan de mejoramiento y la evidencia registrada por parte del responsable del cumplimiento de las mismas, si no cumple se requiere al funcionario para que ajuste a lo que halla lugar&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Consolidar la información en el formato establecido por la Unidad de Control Interno&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Secretario de Despacho&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Seguimiento a los planes de mejoramiento<BR>•	Evidencias<BR>&nbsp;
	</td>
	<td>Se consolida la información en el formato establecido y se crea la carpeta de evidencias, se imprimen los seguimientos de los planes de mejoramiento para su revisión y firma del Secretario de Despacho&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Enviar los seguimientos de los planes  de Mejoramiento ante la Oficina de Control Interno&nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación<br/>- Auxiliar Administrativo Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Correo electrónico<BR>•	Seguimiento a los planes de mejoramiento<BR>•	Evidencias<BR>&nbsp;
	</td>
	<td>Se envía por medio del correo electrónico, los seguimientos de los planes de mejoramiento a Control interno con sus respectivas evidencias. En forma trimestral&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Recolección y archivo físico y magnético de los seguimientos trimestrales &nbsp;</td>
	<td>- Auxiliar Administrativo Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Archivo físico <BR>•	Archivo magnético<BR>&nbsp;
	</td>
	<td>Se organizan los documentos por carpetas clasificados por plan de mejoramiento &nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Cargar en forma trimestral o semestral según sea el caso, los seguimientos de los planes de mejoramiento en las plataformas de las Entidades de Control &nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Oficio<BR>•	Planes de mejoramiento <BR>•	Evidencias<BR>•	Cargue en los aplicativos<BR>&nbsp;
	</td>
	<td>Los seguimientos de los planes de mejoramiento activos se remiten debidamente firmados a:la Oficina de Control Interno, por medio de correo electrónico con sus respectivas evidencias.<BR><BR>Adicionalmente se carga en forma trimestral el seguimiento de los planes de mejoramiento de la Contraloría General del Municipio de Manizales en la plataforma del SIA Contraloría (la Oficina de Control Interno envía correo solicitando el cargue de la información) <BR><BR>En forma semestral se cargan los seguimientos de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica en el aplicativo SIRECI (el ingeniero de sistemas de la Secretaría de Servicios Administrativos envía a los correos el formato para el cargue correspondiente).<BR>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
	<td>Registrar el cumplimiento de los planes de mejoramiento &nbsp;</td>
	<td>- Profesional Universitario Gestión Estratégica<br/>- Profesional Líder del Área de Planeación&nbsp;</td>
	<td>
		<br/>
		•	Oficio<BR>•	Planes de mejoramiento <BR>•	Evidencias<BR>•	Cargue en los aplicativos&nbsp;
	</td>
	<td>Al verificar el promedio de cumplimiento de los planes de mejoramiento se envían a la Oficina de Control Interno oficio si y solo si cuando se haya cumplido al 100%.  De lo contrario esta Oficina no cierra el plan de mejoramiento hasta que no sea cumplido en su totalidad.<BR><BR>Si se supera el 80% del cumplimiento de las actividades propuestas para los planes de la Contraloría General del Municipio de Manizales se envía oficio a la Contraloría informando que se ha cumplido el plan de mejoramiento, se anexa el plan de mejoramiento, el seguimiento con el porcentaje de cumplimiento y sus correspondientes evidencias, luego en el trimestre siguiente se carga toda la información en<BR>El aplicativo SIA Contraloría.<BR><BR>Para los seguimientos de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República se carga en el aplicativo SIRECI en el semestre siguiente al cumplimiento del plan de mejoramiento.<BR><BR>.<BR>&nbsp;</td>
</tr>

			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>
	
	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">8. CONTENIDO </td>
				</tr>
				<tr>
					<td>	
						
					</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>
	
	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr>
					<td class="Datos">LISTA DE VERSIONES</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<table width="100%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
							<tr>
								<th width="15%">VERSIÓN</th>
								<th width="15%">FECHA</th>
								<th width="70%">RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN</th>
							</tr>
							
						</table>
					</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr> 
	
	<tr><td height="15"></td></tr>
	
	<tr>
		<td>  
			<table width="100%" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="FuentePlantilla">
				<tr class="Datos">
				  <td width="32%" height="25"><div align="center"><b>ELABORÓ</b></div></td>
				  <td width="34%"><div align="center"><b>REVISÓ</b></div></td>
				  <td width="34%"><div align="center"><b>APROBÓ</b></div></td>
				</tr>
				<tr>
				  <td valign='top'><table valign='top' border ='0' width='100%'  class='fuenteRevision'>
  <tr>
    <td colspan=2  class='fuenteRevision'height='60'>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Nombre:</b></td>
    <td width='75%'  class='fuenteRevision'>Juan David Londoño Giraldo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width='25%' class='fuenteRevision'><b>Cargo:</b></td>
    <td  width='75%'  class='fuenteRevision'>Profesional Universitario</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Fecha:</b></td>
    <td  width='75%'  class='fuenteRevision'>17/Feb/2022</td>
  </tr>
</table>
</td>
				  <td valign='top'>
						<table border ='0' width='100%' class='fuenteRevision'>
  <tr>
    <td colspan=2  class='fuenteRevision'height='60'>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Nombre:</b></td>
    <td width='75%'  class='fuenteRevision'>Luz Dary Calvo Mejía</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Cargo:</b></td>
    <td width='75%'  class='fuenteRevision'>Profesional Universitario</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='25%' class='fuenteRevision'><b>Fecha:</b></td>
    <td width='75%' class='fuenteRevision'>23/Feb/2022</td>
  </tr>
</table><br>
</td>
				  <td valign='top'>
						<table width='100%' class='fuenteRevision'>
  <tr>
    <td colspan=2  class='fuenteRevision'height='60'>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Nombre:</b></td>
    <td width='75%'  class='fuenteRevision'>Juan David Londoño Giraldo</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width='25%' class='fuenteRevision'><b>Cargo:</b></td>
    <td  width='75%' class='fuenteRevision'>Profesional Universitario</td>
  </tr>
  <tr>
    <td  width='25%'  class='fuenteRevision'><b>Fecha:</b></td>
    <td  width='75%'  class='fuenteRevision'>24/Feb/2022</td>
  </tr>
</table><BR>
		
					</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
	</tr>
</table>
</body>
<!--v1.17 (Juan David Londoño Giraldo, 20220217)<BR>
Borrador-->

</html>